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物資供應(yīng)部筑牢合規(guī)管理“防火墻” 保證企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展

 為進(jìn)一步強(qiáng)化職工行為管理,全面提升合規(guī)意識(shí),物資供應(yīng)部以“合規(guī)管理深化年”為抓手,不斷完善合規(guī)管理體系,建立合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別預(yù)警、合規(guī)審查、合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)、違規(guī)責(zé)任追究、合規(guī)考核評(píng)價(jià)、合規(guī)培訓(xùn)等合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)管理工作機(jī)制,推進(jìn)合規(guī)管理信息化建設(shè),優(yōu)化合規(guī)督導(dǎo)檢查工作機(jī)制,推動(dòng)合規(guī)管理上水平,為公司依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)保駕護(hù)航。

深化制度建設(shè),強(qiáng)化合規(guī)“硬約束”。物資供應(yīng)部結(jié)合工作實(shí)際,不斷完善合規(guī)制度體系,制訂下發(fā)了《中共黑龍江龍煤鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司物資供應(yīng)部委員會(huì)關(guān)于下發(fā)合規(guī)管理工作實(shí)施方案的通知》和《中共黑龍江龍煤鶴崗礦業(yè)有限責(zé)任公司物資供應(yīng)部委員會(huì)關(guān)于下發(fā)合規(guī)管理暫行辦法的通知》等文件,修訂完善了《管理制度匯編》,2024年共審核規(guī)章制度133篇。同時(shí),成立了組織機(jī)構(gòu),設(shè)立了合規(guī)管理辦公室,安排專人負(fù)責(zé)合規(guī)管理工作,確定年度合規(guī)工作目標(biāo),全面推進(jìn)深化物資供應(yīng)部合規(guī)管理工作,提升依法合規(guī)經(jīng)營(yíng)管理水平。

深化教育培訓(xùn),營(yíng)造合規(guī)“軟環(huán)境”。物資供應(yīng)部注重通過(guò)教育培訓(xùn)提升職工的合規(guī)意識(shí)。每月舉辦一次《企業(yè)合規(guī)管理》培訓(xùn)班,學(xué)習(xí)《中華人民共和國(guó)合同法》《鶴崗礦業(yè)公司合規(guī)管理辦法》《合規(guī)管理企業(yè)務(wù)實(shí)手冊(cè)》等法律法規(guī)。深入淺出地學(xué)習(xí)合規(guī)政策、法規(guī)要求及違規(guī)后果。同時(shí),通過(guò)懸掛宣傳條幅、大屏幕推送、制做微信宣傳短視頻等多種形式,廣泛宣傳“人人合規(guī)、時(shí)時(shí)合規(guī)、事事合規(guī)、處處合規(guī)”的理念,營(yíng)造出濃厚的合規(guī)氛圍,使合規(guī)理念深入人心。

深化風(fēng)險(xiǎn)排查,確保合規(guī)“無(wú)死角”。為及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正潛在的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn),物資供應(yīng)部組織相關(guān)部門對(duì)《重點(diǎn)領(lǐng)域合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)清單》《流程管控清單》《崗位責(zé)任清單》進(jìn)行填報(bào)。各業(yè)務(wù)部門和職能部門逐項(xiàng)梳理本部門工作內(nèi)容,結(jié)合各項(xiàng)必須遵循的法律法規(guī)和政策文件,確定工作中的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),把這些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)程度和發(fā)生概率排列出來(lái),共梳理出37個(gè)崗位,形成崗位合規(guī)職責(zé)清單,查找出14個(gè)領(lǐng)域40多個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、17個(gè)管控節(jié)點(diǎn),形成流程管控清單,確保合規(guī)工作“不留死角、不走過(guò)場(chǎng)”。